落實內控自評(自行檢查)之實質意義 ... 如何設計適合自己公司的內控自評問卷表 ... 由稽核室提供依(1)相關法令(2)公司之內控制度/ISO 程序書/各項辦法(3)國際相關. ... <看更多>
「內控自評辦法」的推薦目錄：
內控自評辦法 在 內部控制制度自行評估作業程序 - 松和工業股份有限公司 的相關結果
作業內容: (一) 執行自行評估之考量點，應考量內部控制之五項組成要素:控制環境、風險評估、控制作業、資訊及溝通、監督。 (二) 於設計及執行，或自行評估，或會計師 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 內控自評@ Hansen 內部稽核(許瀚升) :: 隨意窩Xuite日誌 的相關結果
公開發行公司自行評估內部控制制度，應先督促其內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次，再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告，併同 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 各機關內部控制制度自行評估原則 的相關結果
本機關依「各機關內部控制制度自行評估原則」訂定適用之內部控制制度整體層級判斷項目. 與細項辦理評估作業，經內部稽核專責單位或任務編組辦理複評，確認本機關自○年○月 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 確定開課) 如何進行內部控制自行評估DIY - 中華民國內部稽核協會 的相關結果
貳、種子回饋篇一、您如何宣導內控觀念與自行評估二、如何共定自行評估辦法條文內容三、如何促成管理階層完成自行評估 參、操作練習篇一、「內部控制組成要素自評表」 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部控制制度自行檢查作業程序 - 金雨 的相關結果
3.3 各內部控制評估表簽署：各單位自評人員→各單位主管→會計部主管。 四、內容：. 4.1 自行檢查作業流程如附件一。 4.2 自行檢查作業組織圖如附件二。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集 - 金管會 的相關結果
（三）針對前揭IFRSs 的首次導入及導入後公報變動的管理，公司應訂定相對應的稽核計畫，評. 估專案計畫是否適當、所包含的範圍與導入時程的控制點是否合理及流程的調整是否 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 台灣電力股份有限公司內部控制制度自行評估作業之程序及方法 的相關結果
程序及方法. 辦理單位. 辦理時間. 1.發函各單位辦理次年度內部控制制度自行評. 估作業，並提供次年度之各項自行評估表。 董事會. 檢核室. 每年十月上旬。 2.各單位配合業務 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部控制制度有效性判斷參考項目 的相關結果
(說明：藍字部分代表新增的判斷參考項目，除了標示＊者為法令明文規定須遵守之項目外，其餘可由公司依據各自規模大小、產業性質、風險程度及複雜性等自行判斷及規劃。) ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 公司之公司治理自評報告（請自行填入公司名稱） 的相關結果
_______公司之公司治理自評報告（請自行填入公司名稱）. 評量指標. 評估結果 ... 檢視內部控制制度 ... 公司是否訂定董事會績效評估辦法及程序？ ... <看更多>
內控自評辦法 在 109年內部控制自我評估實施計畫撰寫說明 - 稽核室 的相關結果
依行政院頒「政府內部控制監督作業要點」第4點規定，為辦理本校本年度控制制度自行評估作業，特訂定本計畫。 ... 自評計畫資料評估依據為110年1月1日至110年12月31日。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部稽核 - 矽統科技(SiS) 的相關結果
... 之範圍自年度開始至該年度自行評估日止；對內部控制評估問卷或評估表，自評單位 ... 辦法及主管機關規定之稽核業務，並依法申報年度稽核計劃、執行結果、內控缺失 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 大毅科技股份有限公司內部控制制度自行評估作業辦法 的相關結果
三、依據:中華民國九十一年十一月十八日證券暨期貨管理委員會台財證稽字第0910005805. 號令公佈之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」。 四、定義: 1、內部控制的 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 公開發行公司公司治理自評報告 的相關結果
公司各部門是否確實執行內部控制制度自行評估作業；稽核單位是否確實執行內部稽核工作？稽核主管是否定期向各監察人報告稽核業務，並列席董事會報告？ 是 否, 若是，請 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 「內部控制制度有效性判斷參考項目」 的相關結果
CE 2.5.2-1董事會成員是否對財務主管、會計主管、稽核主管提供指導及監督？ ＊（參考法規：公開發行公司董事會議事辦法第11條）. 管理者. CE 2.5.2-2 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 有效內部控制及稽核機制之協作關係實務分享輔仁大學稽核室 ... 的相關結果
風 險 評 估 ... 宜留意「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第7條第3項之規範意旨: ... 【目的】稽核單位的監督與各業務單位的內控自評>>構築監督防線. ... <看更多>
內控自評辦法 在 毅金工業股份有限公司之公司治理自評報告 的相關結果
毅金工業股份有限公司之公司治理自評報告. 評量指標. 評估結果 ... 計委員會行使職權辦法」及「審計 ... 公司各部門是否確實執行內部控制制度自. ... <看更多>
內控自評辦法 在 法規名稱： 「董事會績效評估辦法」參考範例 的相關結果
本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。 評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部控制制度 - 校務資訊公開- 臺灣大學 的相關結果
本校因應環境變動及相關法令，對於各項收支及業務品質，訂定各種管理辦法、作業 ... 本校內部控制小組除每年透過定期及不定期自評、複評及稽核等，以使各單位執行各項 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 Laws and Regulations Retrieving System of the Banking Bureau 的相關結果
第一章總則第1 條本辦法依信用合作社法(以下簡稱本法) 第二十一條第一項規定訂定之。 第2 條信用合作社應建立內部控制制度及內部稽核制度，並確保該制度得以持續有效 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 國立中興大學106 年度第1 次內部控制專案小組會議紀錄 的相關結果
辦法 ：通過後簽報校長核定，並公告於秘書室網頁。 決議：請配合組織規程修正本校組織現況， ... 二、 依各單位自評結果，內部控制制度之設計面大部分良好、執行面大部. ... <看更多>
內控自評辦法 在 郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法 的相關結果
二、 法令遵循制度：中華郵政公司業務單位及管理單位之單位法令遵循主管，應依總公司所擬訂之遵循計畫及自評事項，適切檢測各業務經辦人員執行業務是否切實遵循法令 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 強化內部控制機制 的相關結果
所有新訂的標準作業程序應擬定教育訓練計劃與內控查核機制 ... 辦法. 稽核內容：人事機構業務績效考核、員額評鑑. 政府稽核評估職能-政風考核. 主管機關法務部. ... <看更多>
內控自評辦法 在 臺北市立大學108 年度內部控制制度自行評估實施計畫 的相關結果
各行政單位第一階段：內部控制自評9 月6 日前. 6. 各行政單位第二階段：內部稽核 ... 辦法. 3.僑生回國就學及輔. 導辦法. 4.大陸地區人民來臺. 就讀專科以上學校. 辦法. ... <看更多>
內控自評辦法 在 國立高雄餐旅大學108 年度內部控制制度自行評估計畫 的相關結果
運作，並以年度本校內部控制制度自行評估結果、內部稽核報告及內部控制缺失追蹤 ... 殺、傷患意外）等業務請務必自評為風險值3 以上之高風險及重要業務。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部稽核之組織及運作- 公司治理主管 的相關結果
依據自行評估內部控制制度作業程序，審查各部門(含各子公司) 內控自評工作底稿， ... 薪資管理辦法」、「績效考核管理辦法」、「離職申請辦法」之規定辦理，其考評每年 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部稽核 鴻海科技集團 的相關結果
本公司內部控制制度之設計、執行，以及內稽檢查，乃依據公開發行公司建立內部控制 ... 內控自行評估採e化平台作業，各單位自評主管依據內控風險數據庫，進行內控制度 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 銀行內部控制三道防線 的相關結果
應建立內部控制制度：內部稽核、自行查. 核、法令遵循、風險管理 ... 法遵單位應督導各單位法遵自評，每半年至 ... 目標→符合內控內稽辦法第33條及第34條規. ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部控制自行評估作業程序 - 新北市政府主計處 的相關結果
所發現缺失統一列管並持續追蹤其改善情形。 ○ 應自工作結束日起，保存自行評估相關資料至. 少三年。 內控專案 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 國立臺北商業大學1 0 9 年度第2 次內部控制專案小組會議紀錄 的相關結果
一）秘書室:109-2 內控自評結果報告(詳如書面資料)。其中部分落實共 ... 辦法：經本會議審議通過後，將兩單位所提供內容納入本校內部控. 制制度。 決議：照案通過。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 壹、《輔仁大學內部控制制度實施計畫》說明 的相關結果
《學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法》及《輔仁大學內部控制制度實施. 辦法》。 ... 風險類型等級評量標準 ... 學務工作自評暨統合視導業務. ... <看更多>
內控自評辦法 在 淡江大學112學年度修訂內部控制制度手冊及內控自評作業說明會 的相關結果
10:20-10:50修訂內控手冊及自評說明 10:50-11:00主席結語 ... 附件1-學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法 · 附件2-內部控制制度撰寫格式 ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部控制之意義與規劃 的相關結果
內部控制 係一種管理過程，由管理階層 ... （1）國立校務基金管監辦法第6條：各校應訂定內 ... 六、內控自評報告尚未於決算表達，有違治理透明. ... <看更多>
內控自評辦法 在 中華電信股份有限公司董事會績效評估辦法 的相關結果
本公司董事會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範 ... 評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部 ... 五、 內部控制。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 2. 永續治理 - 英業達 的相關結果
自評 之主要風險為對法令及公司規定不熟悉，並透過. 訓練加強管理。 防範暨. 培訓措施. ◇ 英業達為確保誠信經營之落實，新進員工皆需參加「落實內部控制制度」及相關 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 健全內部控制機制的重要性(1/4) - 國立花蓮特殊教育學校 的相關結果
修訂）; 學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法：教育部98.12.9. ... 內部監督系統未能整合，難以有效發揮監督功能; 內控自評報告尚未於決算表達，有違治理 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 苗栗縣後龍鎮公所內部控制制度控制作業自行評估表 的相關結果
內部控制 為整合機關內部各種控管及評核措施之管理過程，包括控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及監督 ... 法令依據, 苗栗縣後龍鎮公有路燈管理辦法（97.1.16）. ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部稽核 - HCG和成 的相關結果
內部控制 制度自行檢查方式. 自行檢查之期間每年均實施內控自檢，並隨時檢討。 自行檢查之評核目標. 1 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部控制制度相關資料 - 黎明技術學院 的相關結果
3. 人事評議委員會：審議有關職員遴用、遷調、獎懲、考核、進修、退撫、資遣及. 其他依法令、規章應予審(評)議等事宜。其設置辦法另訂，經校務會議通過，校. 長核定後實施 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 法規名稱: 銀行內部控制及稽核制度實施辦法(96/09/06 金管銀 ... 的相關結果
信用部內部控制. 1. 法規名稱: 銀行內部控制及稽核制度實施辦法(96/09/06 金管銀（二）字第. 09620006295 號令修正). 第一章總則. 第1 條本辦法依銀行法第四十五條之一 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 的相關結果
三、國外營業單位法令遵循主管係自當地聘任者，依董事會通過之評估辦法自行評估，或經當地主管機關審查認可，足證其已具備熟知當地法令規定之相關能力。 ﹝6﹞ 金融控股 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 牧德科技股份有限公司｜內部稽核 的相關結果
本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估作業，自評結果由稽核室覆核 ... 薪資管理辦法」、「績效考核準則管理辦法」、「離職程序準則管理辦法」之規定 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部稽核作業> 稽核作業問答> 金融機構內部控制及 ... - 檢查局 的相關結果
A2-1：(1)查「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第20條第5項及第25條第1項就自行查核之訓練及頻率予以規範，爰兼營信用卡業務之銀行，自應依據此建立自行 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部稽核、風險事項及管理政策 - 三商電腦 的相關結果
本公司於109年11月9日經董事會通過內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法。如下 ... 內部自評作業依本公司「自行評估內部控制制度評估作業程序」執行。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 臺灣產物保險股份有限公司董事績效評估辦法 的相關結果
六、內部控制。 績效評估得分包含下列二部分，依各該自評問卷項目為「是」者，佔全. 部項目之百分比計算，每百分之一即代表一分，以此類推。 一、董事成員自我考核自 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 申報(請)案件表格下載- 證券期貨局-內控內稽表格類 的相關結果
證券期貨局-內控內稽表格類 · 1.公開發行公司內部控制制度聲明書之相關格式（自申報104年度內部控制制度聲明書開始適用）（111.12.15）(odt) · 2.會計師專案 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 福邦證券股份有限公司董事會績效評估辨法 的相關結果
依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。 ... 評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專. ... <看更多>
內控自評辦法 在 電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法 的相關結果
第19 條. 初任電子支付機構之內部稽核人員應自擔任稽核工作之日起半年內，參加. 主管機關指定之專業訓練機構所舉辦之稽核相關業務專業訓練課程十八小. 時以上。 內部稽核 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 106 學年度第二次內部控制制度推動委員會會議記錄 - 秘書室 的相關結果
一、依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法第三條內容， ... 上述經自評結果為「不適用」之項目，請作業單位於下次會議前. 提出內部控制文件之修正。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 總務處內部控制制度 的相關結果
3.評選時，應就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論. 後為之。 4.技術服務案件於評選優勝廠商前，應注意投標文件所載工程造價分析有無. 逾越招標文件所 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部稽核與組織 - 台灣櫻花 的相關結果
本公司內部控制制度之設計、執行，以及內部稽核檢查，乃依據「公開發行公司建立 ... 內控自行評估採e化平台作業，各單位自評主辦人員進行內控制度設計與執行有效性評估 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 大魯閣實業股份有限公司- 董事會績效評估辦法 的相關結果
二、確立評估之方式（如董事會內部自評、董事成員（自我或同儕）自評、同儕評估、委. 託外部專業機構、專家評估等）。 三、挑選適當之評估執行單位。 四、每年年度結束時， ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第3、6、32 的相關結果
二、參加主管機關認定機構所舉辦三十小時以上課程，並經考試及格且取得結業證書。 三、國外營業單位法令遵循主管係自當地聘任者，得依金融控股公司及銀行業自行擬訂之具體 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 1568 倉佑實業股份有限公司民國一O 四年股東常會議事錄 的相關結果
選舉依本公司『公司章程』、『股東會議事規則』及『董事選舉辦法』之規定辦理。 ... 各部門應依內控自評及稽核室查核結果，修訂內部控制制度或採取改善措施，稽核室應 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 【內部稽核師】職缺- 2023年6月熱門工作機會 - 1111人力銀行 的相關結果
協助IPO計畫進行。 2. 內部控制制度及管理辦法修訂。 3. 規劃年度內部控制制度自評。 4. 依年度稽核計畫執行內部稽核及專案查核，追蹤改善情形。 5. ... <看更多>
內控自評辦法 在 歐付寶O'Pay電子支付 的相關結果
內部稽核人員皆依法令規定辦理，除具備「電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法」第十二條規定 ... 每年依規定覆核公司各單位之自行檢查報告，出具公司內控自評。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部控制制度 - 嘉義大學 的相關結果
有效控制達成校務發展目標. 內稽. 自評. 風險. 國立嘉義大學 ... 附件一國立嘉義大學內部控制制度自行評估計畫及表單…1 ... 未依「公立學校教職員敘薪辦法」. ... <看更多>
內控自評辦法 在 元大證券股份有限公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法 的相關結果
四、每年年度結束時，由各評估執行單位收集董事會暨功能性委員會活動相關資訊，並依. 受評估之單位分發填寫附表一「董事會績效考核自評問卷」、附表二「董事成員績效. 考核 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 東吳大學內部控制制度主冊 的相關結果
(四) 隔年4月：各單位進行內控自評及內控制作業修正提案。 ... 一、本校內部控制制度每學年依據「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」. ... <看更多>
內控自評辦法 在 績效考核自評問卷 的相關結果
評估之方式:董事會內部自評. 評估執行單位:財務處 ... 董事會是否推動訂定公司治理相關辦法、支. 持公司參與公司評量、充分保障 ... 內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. ... <看更多>
內控自評辦法 在 國立臺南護理專科學校110 學年度第一學期第2 次內部控制專案 ... 的相關結果
貳、工作報告. 本校110 年度內部控制自行評估作業，評估期間為109 年11 月1 日至110 年10 月. 31 日，於110 年11 月1 日完成各單位內部控制自評作業共61 項，評估重點共384 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 晶彩科技股份有限公司 的相關結果
本公司應參照本辦法及相關規定，訂定董事會績效評估辦法，對於不同之受評單 ... 評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、功能性委員會內部. ... <看更多>
內控自評辦法 在 義守大學管理學院管理碩士在職專班 的相關結果
控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法等內容皆有指出，應建立內部稽核制度、 ... 眾認同，或因各類評鑑等壓力趨同，以致不得不執行內控自評。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 雙鍵化工股份有限公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法 - DBC 的相關結果
本公司董事會暨功能性委員會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期 ... 評估之方式包括董事會暨功能性委員會自評、董事成員自評、同儕評估、 ... 五、內部控制。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 0901 臺灣金融控股股份有限公司內部控制制度 的相關結果
融控股公司法」第五十一條及金融監督管理委員會訂頒「金融控股公司. 及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第三條訂定本制度。 第二條內部控制之基本目的在於促進公司 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 政府內部控制監督作業及聲明書簽署作業簡報大綱 的相關結果
核定，籌組跨部會之「行政院內部控制推動及督導小組」。 ... 原則於工作結束後2個月內完成自評結果及內稽報告 ... 金管理及監督辦法辦理稽核. ... <看更多>
內控自評辦法 在 南華大學內部控制稽核手冊 的相關結果
一、 依據：本校「內部控制稽核小組設置及實施辦法」第五條規定辦理。 ... (1)教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費書面審查自評表，項目含本. ... <看更多>
內控自評辦法 在 元智大學內部稽核作業程序 - 核定 的相關結果
元智大學內部控制專案性稽核項目自評表. （DCC-CP-02-CF08） ... 內部稽核委員會依據「元智大學內部稽核實施辦法」第三條及第四條規定，執行. 其職權及職責。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 臺南市新化區新化國民小學內部控制制度 的相關結果
三、教育部所屬機關及各級公私立學校資通安全工作事項。 使用表單一、市政府年度所屬機關學校網站查核自評表. 二、資訊設備維修記錄表。 三、合法應用軟體清冊。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 董事會績效評估辦法 的相關結果
五、內部控制。 董事成員自評之衡量項目應至少含括下列六大面向：. 一、公司目標與任務之掌握。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 - 植根法律網 的相關結果
報告事項應包括檢查溝通會議內容、主要檢查缺失、遭金融主管機關調降評等、主管機關要求採行之重大缺失改善方案或可能採行之處分措施。 第四十三條. 本辦法規定格式，由 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部稽核之組織及運作 的相關結果
內部稽核的目的，在於對內部控制制度進行檢查，以衡量現行政策、. 程序之有效性及遵循程度， ... 各單位自評主管進行內控制度設計與執行有效性評 ... 薪資報酬辦法」。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 董事會暨功能性委員會績效評估辦法 - 三顧股份有限公司 的相關結果
市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。 2、應遵守之規範 ... 評估之方式得採董事會暨功能性委員會內部自評、董事成員自評、同儕評估，委任. ... <看更多>
內控自評辦法 在 一、內部控制制度及執行 - 亞洲大學 的相關結果
參、作業依據：「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」、本校 ... 亞洲大學內部控制與稽核作業規範(節錄自內部控制制度手冊). 一、目的：. ... <看更多>
內控自評辦法 在 聿新生物科技股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法 的相關結果
四、每年年度結束時，由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一「董. 事會（功能性委員會）績效考核自評問卷」或附表二「董事成員（自我或同儕）. 考核自評 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 國立臺北藝術大學106 學年度第2 學期內部控制小組會議議程 的相關結果
評估重點辦理自評，簽報單位主管簽章後送內部控制小組幕僚單位彙 ... 四、 本校「學術出版委員會設置辦法」. 使用表單 ... 四、中央政府各機關專戶管理辦法第6、9 條. ... <看更多>
內控自評辦法 在 中盈投資開發股份有限公司內部控制制度手冊 的相關結果
七、評估各部門所制定的辦法及作業程序是否適當（不違反法令規章），. 各權責主管是否切實督導，以防違規行為發生及作適當處置。 八、查核公司政策、規章是否被遵循。 九、 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部控制制度 - 育達科大 的相關結果
一、 依據：學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法。 二、 目的： ... 理一次，於線上教師自評系統填寫，評定每學年度辦理一次。 2.1.4. 教師評鑑之項目， ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 驊宏資通股份有限公司董事會績效評估辦法 的相關結果
評估方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或. 其他適當方式進行績效評估。 第五條（評估之執行單位）. ... <看更多>
內控自評辦法 在 長庚科大107學年度內部控制說明會 - 秘書室 的相關結果
學校財團法人及所設立私立學校內部控制制度實施辦法. • 內控、SOP、內稽、 ... 前項實施辦法發布1年內建立制度(102.11全面修訂) ... 內控與自評關聯. ... <看更多>
內控自評辦法 在 依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定 的相關結果
依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定，銀行業應建立法令遵循主管制度，督導各單位定期自行評估執行情形，其自評頻率應為何？ ... <看更多>
內控自評辦法 在 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 - CCI 的相關結果
(1)111 年度內控自評暨稽核計劃執行情形. (2)111 年度J-SOX 內控之審計情形報告. (3)重要內控制度修改. 2.獨立董事或監察人的建議：無. 無追蹤或交辦事項. 112/03/24. ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部稽核之組織及運作 - 聯華實業投資控股 的相關結果
每年度至少一次由稽核部門主導各部門(含各子公司)作內控自評，稽核部門審查自行 ... 本公司已訂定「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬管理辦法」，內部稽核人員之 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 保險業內部控制及稽核制度實施辦法部分條文修正條文對照表 的相關結果
三、違反法令規章之處理程. 序。 四、法令遵循業務之自行評. 估程序。 五、法令遵循主管名冊。 保險業設有 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 圓剛科技股份有限公司董事會績效評估辦法 - cloudfront.net 的相關結果
評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、. 專家或其他適當方式進行績效評估. 第五條本公司內部董事會績效評估之執行單位，應明確 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 敏實科技大學內部控制手冊（1.0 版） 的相關結果
作業依據：「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」、本校「內部稽. 核實施細則」、本校「內部控制制度手冊」。 四、. 控制重點： ... 內控制度風險自評表. ... <看更多>
內控自評辦法 在 台灣東洋藥品工業股份有限公司董事會暨功能性委員會績效評估 ... 的相關結果
評估之方式包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、 ... 本公司所訂定之績效評估辦法應於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 國立暨南國際大學內部控制制度 的相關結果
依據行政院101 年5 月29 日修正「內部控制制度共通性作業範 ... 依本校內部稽核小組建議及各單位自行評估情形，考量風險評 ... 心營運管理辦法輔. 導本校進駐廠商. ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部控制手冊 - 校務品質保證中心 的相關結果
修訂新版內部控制制度自 ... 各單位更修內部控制內容應依程序提案，經本校內部控制小組審議通過後，由校務品質 ... 辦法。 2. 國立中山大學運動器材設備管理作業. ... <看更多>
內控自評辦法 在 建立與落實內部控制暨稽核制度以健全學校法人治理 的相關結果
4 學校法人及學校所設學校內部控制法規遵循 ... 訂定稽核辦法. 擬定稽核計畫. 擬核內部控制制度有效性 ... (四)設計內部控制應用之表單、報告格式、自評表。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 本公司109年董事會績效評估情形 - 中國鋼鐵 的相關結果
5.內部控制。 三、109年董事會績效評估(含功能性委員會)共計4類，每類20項自評指標，每項自評指標滿分5分，由本公司秘書處回收統計評估結果後提送110年2月26日董事會 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 國立臺灣海洋大學110 學年度第1 學期內部控制專案小組會議紀錄 的相關結果
二、 依各單位自評結果，內部控制制度之設計面及執行面均落實執行。 ... 但依國立大學校院校務基金管理及監督辦法辦理稽核工作之國立大學校院，應於年度. ... <看更多>
內控自評辦法 在 委員會- 台灣積體電路製造股份有限公司 的相關結果
財務報表；; 稽核及會計政策與程序；; 內部控制制度暨相關之政策與程序； ... 內部稽核報告（單獨會議）; 民國110年度SOX 404內控自評結果報告（單獨會議） ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法修正總說明 的相關結果
本辦法自訂定發布後，各學校財團法人（以下簡. 稱學校法人）及所設私立學校（以下簡稱學校），在內部控制制度之訂定. 及稽核，已具備一定之雛型架構，為確保學校法人及 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 康寧學校財團法人康寧大學內部控制制度手冊 的相關結果
立學校內部控制制度實施辦法」訂定「康寧學校財團法人康寧大學內部控制制度實 ... 二、 自評單位是否已繳交校務評鑑自我評鑑執行之書面報告及其相. 關必要資料。 ... <看更多>
內控自評辦法 在 有限責任花蓮第二信用合作社內部控制制度聲明書 的相關結果
確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，建立內部控制制度，實 ... 一、所訂「業務考評辦法」之評核項目， ... 令遵循自評項目，自評作業範圍欠. ... <看更多>
內控自評辦法 在 https://www.pcc.gov.tw/DL.aspx?sitessn=297&nodeid=... 的相關結果
按「工程施工查核小組作業辦法」第11條第1項第3款規定，辦理考核各查核小組之執行績效。 ... 依「政府內部控制監督作業要點」辦理，111年度內部控制自評及內部稽核計畫 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 衛生福利部玉里醫院107 年度內部控制制度 的相關結果
核定日期：依內部控制制度原則規定，核定日期應適當揭露，其揭露可視機關核定情況， ... 自評單位除上列8 項必要評估重點外，另得適業務性質及外部意見等調整增列評估 ... ... <看更多>
內控自評辦法 在 內部控制制度設計實務與自行評估作法 - 行政院主計總處 的相關結果
為利各機關落實自我監督機制，行政院. 前於102年5月20日訂頒「各機關內部控制制度自. 行評估原則」。 ▫「強化內部控制實施方案103年度重點工作」規. 定，103年6月底前設計 ... ... <看更多>